目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、益阳医学高等专科学校依法开展大中专医、药、护、 技人员的教育和培养；继续教育及培训、科学研究。

2、组织拟订和实施学校内部组织机构设置方案、组织拟 订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、 重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

3、组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和 重大人才工程计划，负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与 解聘教师及其他工作人员。

4、组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等 方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

5、组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制， 提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务经济社会发展。

6、组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理并实施奖 励或处分，开展招生和就业工作 。

7、做好学校安全稳定和后勤保障工作。

8、组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级 政府、社会各界和境外机构等签署协议，接受社会捐赠。

9、报告重大决议执行情况，向教职工代表大会报告工作 ，组织处理有关行政工作的提案。支持各级党组织、民主党派 基层组织、群众组织和学术组织开展工作。

10、履行法律法规和学校规章规定的其他职权。

11、根据学校的中心工作，负责研究拟定全校团的年度工 作计划并组织实施。

（二）机构设置

益阳医学高等专科学校内设机构包括：本部门共有编制人 数360人，在职在编人数358人,另有退休人员183人。本部门包括14个党群行政机构，分别为：党政办公室、科研处、工会、 计划财务处、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室、教 务处、学工处、保卫处、招生就业处、后勤处、发展规划处、 共青团；16个教学教辅机构，分别为：质量评价中心、图书馆 、实训中心、信息技术中心、马克思主义学院、医学人文学院 、继续教育学院、临床医学院、口腔医学院、护理学院、基础 医学院、药学院、公共卫生与检验医学院、康养学院；学校另 有1所直属综合型附属医院和1所附属口腔医院。

二、部门预算单位构成

益阳医学高等专科学校预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳医学高等专科学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算15,595.66万元，其中，公共财政预算拨款5,845.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款250万元，财政专户拨款9,200万元，其他收入300万元。收入较去年增加228.31万元，主要原因是在职在编职工人数增加，学校上年度新增了职工。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算15,595.66万元，其中：教育支出13,982.83万元，社会保障和就业支出650.43万元，卫生健康支出536.4万元，住房保障支出426万元。支出较去年增加228.31万元，主要原因是职工人数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6,095.66万元，其中：教育支出4,482.83万元，占73.54%；社会保障和就业支出650.43万元，占10.67%；卫生健康支出536.4万元，占8.8%；住房保障支出426万元，占6.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算5,845.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算250万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高等教育支出250万元，主要用于主要用于学生实验实训、教学耗材、教育培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费336.7万元，比上年预算增加10.1万元，增长3.09%，主要原因是学校新建了“产教融合中心”和“健康活动中心”等设施，运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费20万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加24.3万元，主要原因是本年度计划开展“双高”建设的国际交流任务。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算12万元，拟召开教育教学学术年会，包括学校自己主办的病理年会、口腔医学年会，老师外出参加培训会议，人数100人，内容为学校“双高”建设、申本、专业年会；培训费预算10万元，拟召开教师职业能力培训、辅导员培训、财务审计人员培训，人数60人，内容为病理年会、口腔医学年会等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额4,524.5万元，其中，货物类采购预算337.80万元；工程类采购预算3767.00万元；服务类采购预算419.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备6台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为15,595.66万元，基本支出5,845.66万元，单位项目支出9,750万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

212__益阳医学高等专科学校部门预算公开表.xlsx